證券代碼：002986?????????????證券簡稱：宇新股份????????????????公告編號：2023-044

????????????????湖南宇新能源科技股份有限公司

???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

(資料圖片)

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

???根據(jù)《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第?7?號》的規(guī)定，將湖南宇新能源科技

股份有限公司（以下簡稱“公司”）截至?2022?年?12?月?31?日的前次募集資金使用

情況說明如下：

???一、前次募集資金的募集及存放情況

???（一）前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時(shí)間

???根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)湖南宇新能源科技股份有限公司首

次公開發(fā)行股票的批復(fù)》

??????????（證監(jiān)許可〔2020〕520?號），公司由主承銷商安信證券

股份有限公司采用網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售?A?股或

非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會公眾公開

發(fā)行人民幣普通股（A?股）股票?2,834?萬股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣?39.99?元，共

計(jì)募集資金?113,331.66?萬元，坐扣承銷費(fèi)用?10,200.00?萬元及對應(yīng)增值稅?612.00

萬元后的募集資金為?102,519.66?萬元，已由主承銷商安信證券股份有限公司于

費(fèi)、法定信息披露等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用（不含增值稅）

次募集資金凈額為?100,000.00?萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)

所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2020〕2-17?號）。

???（二）前次募集資金在專項(xiàng)賬戶中的存放情況

???截至?2022?年?12?月?31?日，公司前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下：

????????????????????????????????????????????????????????單位：人民幣萬元

?開戶銀行????????????????銀行賬號?????????初始存放金額[注]??????2022?年?12?月?31?日余額???備注

華融湘江銀行長沙金

星路支行

上海浦東發(fā)展銀行長

沙井灣子支行

中國工商銀行股份有

限公司惠州濱海支行

?合???計(jì)?????????????????????????????????????102,519.66

?????[注]初始存放金額合計(jì)數(shù)與公司募集資金凈額的差異系減除保薦費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、

法定信息披露等發(fā)行費(fèi)用?3,131.66?萬元（不含增值稅）

?????????????????????????????，加上主承銷商承銷費(fèi)對應(yīng)可抵扣增

值稅進(jìn)項(xiàng)稅額?612.00?萬元

?????二、前次募集資金使用情況

?????前次募集資金使用情況詳見本報(bào)告附件?1。

?????三、前次募集資金變更情況

?????本公司不存在前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更的情況。

?????四、前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說明

????????????????????????????????????????????????????????????單位：人民幣萬元

?募投項(xiàng)目名稱???????承諾投資金額????????實(shí)際投資總額??????????差異金額?????????????差異原因

補(bǔ)充流動資金??????????16,000.00??????16,009.15??????????9.15???募集資金存款利息收入凈額

?合???計(jì)?????????100,000.00?????100,857.47????????857.47

?????五、前次募集資金投資項(xiàng)目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況說明

?????本公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

?????六、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況說明

?????（一）前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表

?????前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況詳見本報(bào)告附件?2。對照表中實(shí)現(xiàn)效益

的計(jì)算口徑、計(jì)算方法與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。

?????（二）前次募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況說明

?????補(bǔ)充流動資金系與日常資金一起投入公司日常運(yùn)營，該項(xiàng)目效益無法單獨(dú)核

算。

??（三）前次募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益低于承諾?20%（含?20%）以上

的情況說明

??本公司存在前次募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益低于承諾?20%（含?20%）

以上的情況，主要系?2022?年順酐市場價(jià)格下降和原材料采購價(jià)格上漲綜合導(dǎo)致。

受下游房地產(chǎn)市場景氣度下降影響，順酐市場需求端不振，同時(shí)受俄烏戰(zhàn)爭等地

緣政治影響原油價(jià)格居高不下導(dǎo)致原材料價(jià)格處于高位，雙重?cái)D壓導(dǎo)致順酐市場

價(jià)格低迷，報(bào)告期未達(dá)到承諾效益。

??七、前次募集資金中用于認(rèn)購股份的資產(chǎn)運(yùn)行情況說明

??本公司不存在前次募集資金用于認(rèn)購股份的情況。

??八、閑置募集資金的使用

??本公司不存在對閑置募集資金進(jìn)行投資理財(cái)產(chǎn)品等情況，日常閑置資金參照

相應(yīng)存款優(yōu)惠利率累計(jì)取得利息收入凈額?858.92?萬元。

??九、前次募集資金結(jié)余及節(jié)余募集資金使用情況

??前次募集資金節(jié)余金額為?1.45?萬元，已于?2022?年?1?月永久補(bǔ)充流動資金并

??截至?2022?年?12?月?31?日，本公司前次募集資金尚未使用的余額為?0.00?元。

銷戶。

??附件：

???????????????????????????湖南宇新能源科技股份有限公司

????????????????????????????????????董事會

????附件?1

??????????????????????????????????????????????前次募集資金使用情況對照表

?????????????????????????????????????????????????????????截至?2022?年?12?月?31?日

編制單位：湖南宇新能源科技股份有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：人民幣萬元

募集資金總額：100,000.00????????????????????????????????????????????????????????已累計(jì)使用募集資金總額：100,857.47

變更用途的募集資金總額：-????????????????????????????????????????????????????????????各年度使用募集資金總額：

變更用途的募集資金總額比例：-

???????????投資項(xiàng)目???????????????????????????募集資金投資總額??????????????????????????????????????截止日募集資金累計(jì)投資額

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????使用狀態(tài)日期

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????實(shí)際投資金額與

序?????????????????實(shí)際投資項(xiàng)??????募集前承諾?????????募集后承諾?????????????????????????募集前承諾投?????????募集后承諾????????實(shí)際投資金?????????????????????（或截止日項(xiàng)目

?????承諾投資項(xiàng)目???????????????????????????????????????????????實(shí)際投資金額??????????????????????????????????????????????????募集后承諾投資

號???????????????????目????????投資金額???????????投資金額??????????????????????????資金額????????????投資金額??????????額???????????????????????完工程度）

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????金額的差額

????酐項(xiàng)目???????????酐項(xiàng)目

??????????????????補(bǔ)充流動資

??????????????????金

?合?計(jì)?????????????????????????100,000.00?????100,000.00??????100,857.47?????100,000.00???100,000.00???100,857.47???????857.47

附件?2

????????????????????????????前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表

??????????????????????????????????????截至?2022?年?12?月?31?日

編制單位：湖南宇新能源科技股份有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：人民幣萬元

???????實(shí)際投資項(xiàng)目??????????????????????????????????????????最近三年實(shí)際效益???????????????????截止日

?????????????????????截止日投資項(xiàng)目????????????????????????????????????????????????????????????????是否達(dá)到

????????????????????????????????承諾效益?????????????????????????????????????????????累計(jì)實(shí)現(xiàn)

序號????????項(xiàng)目名稱???????累計(jì)產(chǎn)能利用率?????????????????2020?年度????????2021?年度???2022?年度???????????????預(yù)計(jì)效益

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????效益

???????[注]

?????[注]順酐項(xiàng)目未達(dá)到預(yù)計(jì)收益的情況主要系順酐市場價(jià)格下降和原材料采購價(jià)格上漲綜合導(dǎo)致。2022?年受下游房地產(chǎn)市場景氣度下降影響，順

酐市場需求端不振，同時(shí)受俄烏戰(zhàn)爭等地緣政治影響原油價(jià)格居高不下導(dǎo)致原材料價(jià)格處于高位，雙重?cái)D壓導(dǎo)致順酐市場價(jià)格低迷，報(bào)告期未達(dá)到

承諾效益

查看原文公告

標(biāo)簽：